双柏县国土资源局2019年部门预算编制说明

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双柏县国土资源局2019年部门预算编制说明

 2019年部门预算编制说明目录

   一、基本职能及主要工作

     （一）部门的基本职能职责

     （二）年度重点工作任

    二、预算单位基本情况

      （一）机构设置情况

     （二）下属单位的构成情况

    （三)人员编制及实有人员情况

    （四）车辆编制及实有情况

     （五）国有资产占用及使用情况

      三、预算单位收入情况

     （一）收入总体情况

    （二）收入分项情况

     (三）财政拨款收入情况

     四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况

（四）财政拨款支出总体情况

 (五）财政拨款支出明细情况

（六）一般公共预算支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

      六、政府采购预算情况

     七、预算收入支出增减变化情况说明

    （一）基本支出预算收支增减变化情况说明

    （二）项目支出预算收支增减变化情况说明

     八、其他公开信息

    （一）专业名词解释

   （二）机关运行经费安排

    (三）三公经费安排

  （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

一是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责，提出国土资源供需总量平衡的计划和措施。二是承担规范国土资源管理秩序和市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况；规范和监督管理地价、矿业权市场和中介组织，查处国土资源违法行为。三是承担优化配置国土资源的职责。编制土地利用、土地整理、复垦开发、矿产资源、地质 勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护和其他专项规划、计划并组织实施。四是负责规范国土资源权属管理。保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，承担土地登记管理，提供查询服务。五是承担耕地保护的职责。组织实施基本农田保护、土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；严格执行占用耕地补偿。六是承担提供土地利用各类数据的职责。拟订地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、土地统计和动态监测，开展土地专项调查，地籍调查、登记和土地分等定级工作。七是承担节约集约利用土地资源的职责。执行土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责 土地使用权出让、租赁、作价出 资、转让等管理工作，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转；监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担改制企业的国有土地资产的处置工作。八是负责矿产资源开发的管理。编制实施矿业权设置方案，管理矿业权的审核登记发证和转让审批登记，对矿业权人勘查、开采活动进行监督；承担保护性开采特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。九是承担地质环境保护职责。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，管 理水文 地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；协调地下找水、抗旱打井工作。十是承担地质灾 害预防和治理的 职责。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订应急预案，参与应急救援。十一是依法征收国土资源收益，监督管理资金使用。负责土地、矿产资源、耕地开发专项收入的征收管理；参与管理土地矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、资产管理与监督。十二是承担测绘、地理信息行政管理职责。制定测绘管理措施和规范性文件并监督实施；负责测绘行政管理，保护管理测量标志和基础地理信息数据。十三是负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作和测绘行政职能工作；拟订不动产确权、登记的地方性 法规；会同有关部门调处重大不动产权属争议；负责全县不动产权利证书的监管；拟订地籍管理办法；拟订 土地调查 、监测、统计的技术规范、标准和全县土地调查、监测工作方案并组织实施；承担土地统计监测数据分析和测绘行政管理职能工作；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务。十四是承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）年度重点工作任务

（一）强化保护措施，切实加强耕地保护

1.明确责任，认真落实州、县、乡、村、组五级耕地保护目标责任制。“十三五”期间共签订责任书1532份，将保护责任逐一落实到户。到2018年底，我县的耕地保有量为516003亩，全面完成上级下达耕地保有量506205亩的任务。

2.严格落实永久基本农田特殊保护规定。划定后我县基本农田面积306775.5亩，比上级下达到2020年的基本农田保护目标306150亩多625.5亩。

3.严格落实耕地“占一补一、占优补优、占水田补水田”制度。不断加大土地综合整治力度，做好已实施4个建设规模22490.63亩（其中：新增耕地可用占补平衡指标3771.053亩），投资5141.004万元项目的竣工验收和报备案工作，做好2018年计划实施的2个建设规模7480.95亩，投资1719.22万元土地整治项目、增减挂钩等项目的前期工作，积极推进国土综合整治，加大耕地质量建设力度。

（二）积极主动服务，保障重点项目和民生项目建设用地需求

1.严格执行重点建设项目用地告知制度和报告制度。一是全年共组件上报1个批次223亩建设项目用地报件，目前正在组件中，计划12月中旬上报省州审查。二是保障全县21个易地扶贫搬迁项目用地369.792亩；审批8个乡镇1484户184.39亩农村居民建设用地。三是全年共备案107宗134.2亩。四是全年共按要求办理用地预审32件320亩，积极做好“四个一百”、“五网建设”、“易地扶贫搬迁”、“绿色食品”和特色小镇等重点建设项目和民生项目用地保障工作。

2.认真落实土地出让制度。2018年，全县共供应土地17宗1381.263亩，供地量同比增长18.39%。其他住宅用地28.707亩、公共管理与公共服务用地223.698亩、交通运输用地1008.122亩、商服用地32.827亩、工矿仓储用地83.391亩。以划拨方式供地1231.826亩，以出让方式供地149.43亩，实现成交价款3214.2217万元。

（三）加强规划管理，发挥规划调控作用

1.及时做好土地利用总体规划局部调整。全年共调整调整面积530.7亩，调整方案已上报州级审查，为我县重点项目顺利推进打下扎实基础。

2.按要求完成土地整治规划和积极推进完善第三轮矿产资源规划。新一轮土地整治规划计划实施土地整治项目66个，其中农用地整治项目23个，宜耕未利用地开发项目7个，土地复垦项目4个，建设用地整治项目32个。土地整治项目总规模14596.39公顷，新增耕地面积1983.92公顷，估算投资101341.54万元。新一轮矿产资源总体规划2类勘查区共14个，探矿权22个；规划3类开采区共10个，划定开采规划区块49个；规划设立砂石粘土集中开采规划区块5个，允许开采区块9个。

3.按要求开展村级土地利用规划试点。我县选取法脿镇法脿社区、鄂嘉镇鄂嘉社区作为我县村级土地利用规划试点村，目前规划方案已上报州局审查。

（四）优化资源配置，推进土地资源节约集约利用

1.建立建设用地“增存挂钩”机制，严格建设用地总量控制。2. 土地节约集约利用是生态文明建设的根本之策，是新型城镇化的战略选择。3.加强建设用地供后开发利用监管。                               （五）加强资源管理，推动矿产资源绿色勘查开发

1.严格实施矿产资源规划，推动矿产资源绿色勘查开发。

2.加强矿山地质环境恢复治理及土地复垦监管。3.建立并严格执行矿业权计划出让和市场配置制度。4.积极支持煤矿、非煤矿山转型升级和化解过剩产能工作。5.深入推进联勘联审的矿业权设置审查机制，完善矿山生态环境综合评估机制。6.加强矿产资源勘查开发监管和服务工作。

（六）积极开展增减挂钩项目推进，助力脱贫攻坚

2018年我局积极组织编制上报《城乡建设用地增减挂钩方案》4个（即：双柏县安龙堡等7个乡镇青香树等27个村城乡建设用地增减挂钩方案、双柏县妥甸等8个乡镇中山等34个村城乡建设用地增减挂钩项目挂钩方案、法脿等2个镇烂泥等13个村城乡建设用地增减挂钩方案、大庄等2个镇麻栗树等14个村城乡建设用地增减挂钩方案），实施面积1907.09亩，截至11月底，已获批2个方案1139.1亩，其余2个已上报省州审批。

（七）重民生促和谐，服务民生成效显著

1.稳步推进不动产登记工作，实现不动产登记提质增效按要求完成城镇土地房屋存量数据整合汇交工作，整合数据6171宗，存量房地数据整合汇交比例达到94.68%。

2.切实加强地质灾害防治工作，保障人民生命财产安全列入2018年群测群防隐患点45个，汛期新增2个，全县共列入群测群防隐患点47个（其中：大型隐患点4个、中型隐患点15个、小型隐患点28个），涉及8个乡镇40个村委会47个村民小组1283户6110人22344万元的群众生命财产安全。落实监测员94名在岗监测，积极组织群测群防宣传培训、应急演练74场次4079人，发放宣传资料3000余份，开展巡查排查228次。工程治理项目推进情况：2018年顺利完成3个大型治理项目（双柏县大麦地镇大麦地村滑坡及不稳定斜坡防治工程项目、双柏县大麦地镇普龙村委会芭蕉箐河泥石流治理工程项目、双柏县法脿镇雨龙村碧庄不稳定斜坡防治工程项目），总投资2400.18万元，正在编制竣工资料；计划12月底开工建设项目2个（双柏县大麦地镇光明村委会芭蕉箐村不稳定斜坡治理工程项目、双柏县法脿镇麦地村委会杜近村滑坡治理），总投资1756.89万元。

3.严格规范征地程序，切实维护被征地农民合法权益。

4.认真落实“挂包帮”“转走访”工作。落实驻村工作队员6名安排工作经费3万元；确保挂包联系80户（其中：六街村委会55户、石头村委会25户）如期脱贫。全年深入联系点30次以上，走访1000余人/次，捐赠款物24400余元。为扶贫联系村委会争取土地整治项目2个，建设规模9774.479亩，计划投资2317.45万元。

（八）积极探索，稳步推进国土资源重点领域改革

1.规范行政审批事项。2.做好经济体制改革、生态文明体制改革和农村综合改革等涉及国土资源领域的相关改革工作。3.积极做好年度土地变更调查工作，按时序推进第三次全国国土调查工作。

（九）规范行政审批行为，深化推进法治国土建设

1.及时出台、修订有关制度。

2.推进公正文明严格执法，严肃查处土地矿产违法违规行为，有效遏制违法行为。

（十）压实目标责任，落实全面从严治党

1.加强党建工作，提高战斗堡垒作用。2.全面落实意识形态工作。3.加强领导班子和干部队伍建设，着力打造政治坚定、业务过硬、敢于担当、作风优良的领导班子和干部队伍。4.落实主体责任，切实抓好党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县国土资源局局机关设8个内设机构，即：局办公室、政策法规股（执法监察大队）、规划股、耕地保护股、土地利用股、不动产登记管理局（测绘地籍股）、矿产资源股、地质环境股。

（二）下属单位的构成情况

双柏县国土资源局管理的公益一类事业机构，副科级1个，即：双柏县 不动产登记 中心。

双 柏县国土资 源局管理 的公益一类事 业机构，股级10个 ，即：双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备 交易中心）、双柏县国土资源事务所（双柏县土地开发整理中心）、双柏县妥甸国土资源所（双柏县妥甸不动产登记服务站）、双柏县大庄国土资源所（双柏县大庄不动产登记服务站）、双柏县鄂嘉国土资源所（双柏县鄂嘉不动产登记服务站）、双柏县法脿国土资源所（双柏县法脿不动产登记服务站）、双柏县大麦地国土资源所（双柏县大麦地不动产登记服务站）、双柏县安龙堡国土资源所（双柏县安龙堡不动产登记服务站）、双柏县爱尼山国土资源所（双柏县爱尼山不动产登记服务站）、双柏县独田国土资源所（双柏县独田不动产登记服务站）。

(三）人员编制及实有人员情况

 纳入本单位2019年部门预算编制单位共1 个。                                                                                                                                                                                                                                       双柏县国土资源局在职人员编制58人，其中：行政编制7人，事业编制51人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人。

聘用编制人员7人，财政全供养，2万元包干。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

（四）车辆编制及实有情况

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（五)国有资产占用及使用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额4313.89万元，其中：流动资产3947.37万元（银行存款3947.37万元），固定资产366.51万元（不计提折旧）。固定资产包括：1、办公用房272万元；2、车辆1辆29.98万元；3、其他固定资产64.53万元。

 三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况

单位总收入预算969.23 万元，其中，一般公共预算收入969.23 万元，占总收入的 100 %，与上年894.33 万元相比增74.9万元，增 8.37 %。

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）

      单位总收入预算 969.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费105.07万元与上年95.6万元相比增9.47万元，增9.9 %，行政运行726.14 万元与上年 674.96万元相比增 51.18万元，增7.58 %，财政对工伤保险基金的补助 2.63万元与上年2.39万元相比增0.24万元，增 10.04 %，行政单位医疗50.21万元 与上年43.02万元相比增7.19万元，增 16.71 %，公务员医补助21.88万元，与上年19.26万元相比增2.62 万元，增 13.6 %，住房公积金63.04万元与上年 57.36万元相比增 5.68万元，增 9.9 %。

行政运行经费中，基本工资209.53万元，与上年205.04  万元相比增4.49万元，增2.19 %，津贴补贴338.91万元与上年297.96 万元相比增40.95万元，增13.74 %，奖金17.46万元与上年17.09 万元相比增0.37万元，增2.17 %，商品和服务支出75.61万元 ，与上年76.07 万元相比减少0.46万元，下降0.6 %，其中，公用经费10.98万元，与上年5.25 万元增5.73 万元，增109.1  %，其他交通费27 万元，与上年28.8万元减少1.8万元，下降6.25%，工会费 7.88万元，与上年7.17 万元增 0.71万元 ，增9.9%。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）

财政拨款收入预算969.23 万元，与上年894.33 万元相比增74.9万元，增 8.37 %。

1、一般公共预算收入。一般公共预算收入969.23  万元，其中本级财力安排969.23  万元，占100%，与上年894.33万元相比增 74.9万元，增 8.37%。

2、政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0 万元，占0%，与上年0万元相比无增减。

3、国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比无增减。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5） 

       2019年总支出安排969.23 万元，与上年894.33 万元相比 增74.9万元，增8.37 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出107.96 万元，与上年98.19 万元相比增9.77万元，增9.9 %。卫生健康支出 72.09万元，与上年63.82 万元相比增8.27 万元，增12.96 %。住房保障支出 63.04万元，与上年 57.36万元相比增5.68 万元，增 9.9%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

       1.基本支出情况  

      基本支出预算969.23 万元，与上年894.33 万元相比增 74.9万元，增8.37 %。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.07万元，与上年95.6万元相比增9.47 万元，增 9.9%，行政运行726.14 万元，与上年674.96 万元相比增51.18万元，增7.58%。财政对工伤保险补助收入 2.63万元，与上年 2.39万元相比增0.24 万元，增10.04%。行政单位医疗50.21 万元，与上年43.02 万元相比增7.19 万元，增16.71 %。公务员医补助21.88万元 ，与上年19.26万元相比增2.62 万元，增13.6 %。住房公积金63.04 万元，与上年57.36 万元相比增 5.68万元，增9.9 %。

     行政运行经费中，工资津贴补奖金636.79万元，与上年585.09 万元相比增51.7万元，增8.84 %。商品和服务支出75.61 万元，与上年76.07 万元相比减少0.46万元，下降0.6 %，其中：公用经费10.98万元，与上年5.25 万元增5.73 万元，增109.1  %，其他交通费27 万元，与上年28.8万元减少1.8万元，下降6.25%，工会费 7.88万元，与上年7.17 万元增 0.71万元 ，增9.9%。

    2、项目支出情况  

   2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)        

单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出893.62 万元,与上年804.26 万元相比增89.36万元，增11.1 %。其中：基本工资209.53 万元与上年205.04万元相比增4.49 万元，增2.19 %，津补贴338.91万元与上年297.96万元相比增40.95 万元，增13.74 %，奖金17.46万元与上年17.09 万元相比增0.37 万元，增2.17 %，机关事业单位基本养老保险缴费 105.07万元，与上年95.6万元相比增9.47 万元，增 9.9%，职工基本医疗保险缴费50.21万元与上年43.02万元相比增 7.19万元，增16.71 %，公务员医疗补助缴费21.88万元，与上年19.26 万元相比增2.62万元，增13.6 %，其他社会保障缴费2.63万元，与上年2.39 万元相比增0.24万元，增10.04 %，住房公积金63.04 万元与上年57.36 万元相比增 5.68万元，增9.9 %。

2.商品和服务支出。商品及服务支出75.61 万元与上年 76.07万元相比减少0.46万元，下降0.6%。其中，邮电费2.5 万元与上年3.5 万元相比减1万元，减 28.5%，差旅费 12万元，与上年9 万元相比增3 万元，增33.33 %，工会费 7.88万元，与上年7.17 万元增 0.71万元 ，增9.9%。，其他交通费27 万元，与上年28.8万元减少1.8万元，下降6.25%，（其中，公务交通补贴27 万元，与上年28.8 万元减少1.8万元，下降6.25%。）

    （四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）

财政拨款安排支出969.23万元，与上年894.33万元相比增74.9万元，增8.37%。其中，社会保障和就业支出105.07万元，与上年95.6万元相比增9.47万元，增9.9%,卫生健康支出72.09万元，与上年63.82万元相比增8.27万元，增12.96%。住房保障支出63.04万元，与上年57.36万元相比增5.68万元，增9.9%。

      (五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）

    本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

    按政府预算支出经济分类科目分类：

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出893.62万元，与上年804.26万元相比增89.36万元，增11.1%。其中，工资奖金津补贴636.79万元，与上年585.09万元相比增51.7万元，增8.84%，社会保险缴费107.96万元与上年98.19万元相比增9.77万元，增9.9%，住房公积金63.04万元，与上年57.36万元相比增5.68万元，增9.9%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出/办公费10.98万元，与上年5.25万元相比增5.73万元，增109.1%。 

按部门预算支出经济分类科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出:83.62  万元，与上年804.26万元相比增89.36万元，增11.1%。其中：基本工资209.53  万元，与上年205.04万元相比增4.49万元，增2.19%，津贴补贴 338.91 万元与上年297.96万元相比增40.95万元，增13.74%，奖金17.46万元与上年17.09万元相比增0.37万元，增2.17%，机关事业单位基本养老保险缴费105.07万元，与上年95.6万元相比增9.47万元，增9.9%，职工基本医疗保险缴费 50.21 万元与上年43.02万元相比增7.19万元，增16.71%，公务员医疗补助缴费 21.88万元与上年19.26万元相比增2.62万元，增13.6%，其他社会保障缴费2.63万元与上年2.39万元相比增减0.24万元，增10.04%，住房公积金63.04 万元，与上年57.36万元相比增5.68万元，增9.9%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出75.61 万元与上年 76.07万元相比减少0.46万元，下降0.6%。其中，邮电费2.5 万元与上年3.5 万元相比减1万元，减 28.5%，差旅费 12万元，与上年9 万元相比增3 万元，增33.33 %，工会费 7.88万元，与上年7.17 万元增 0.71万元 ，增9.9%。，其他交通费27 万元，与上年28.8万元减少1.8万元，下降6.25%，（其中，公务交通补贴27 万元，与上年28.8 万元减少1.8万元，下降6.25%。）

      （六）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）

      本单位一般公共预算支出969.23万元，全部为基本支出，与上年894.33万元相比增74.9万元，增8.37%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.07万元，与上年95.6万元相比增9.47万元，增9.9%，行政运行726.14万元，与上年674.96万元相比增51.18元，增7.58%，财政对工伤保险补助收入2.63万元，与上年2.39万元相比增0.24万元，增10.04%，行政单位医疗50.21万元，与上年43.02万元相比增7.19万元，增16.71%。公务员医补助21.88万元，与上年19.26万元相比增2.62万元，增13.6%。住房公积金63.04万元，与上年57.36万元相比增5.68万元，增9.9%。

    五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额0万元。

(二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

(三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

       六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.75万元，其中：购置计算机7台，采购金额2.8万元；购置打印机1台，采购金额0.32万元；购置照相机1台，采购金额0.25万元；购置档案柜6组，采购金额0.54万元；购置办公家具6套，采购金额0.84万元。2019年政府采购预算资金4.75万元与2018年政府采购预算资金27.7万元相比减少了22.95万元，政府采购预算变化原因主要是采购的物资较上一年度有所变动或减少。

        七、预算收支增减变化情况说明

      （一）收入增减变化情况（预算公开6-6）  

     2019年部门总收入969.23万元，与上年894.33万元相比增74.9万元，增8.37%。全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费105.07万元与上年95.6万元相比增9.47万元，增9.9%，行政运行726.14万元与上年674.96万元相比增51.18万元，增7.58%，

      财政对工伤保险基金的补助2.63万元与上年2.39万元相比增0.24万元，增10.04%，行政单位医疗50.21与上年43.02万元相比增7.19万元，增16.71%，公务员医补助21.88万元，与上年19.26万元相比增2.62万元，增13.6%，住房公积金63.04万元与上年57.36万元相比增5.68万元，增9.9%。

收入增加的主要因素有：2019年新增预算3人，增加工资奖金津补贴19.86万元，住房公积金2.32万元，社会保障费增加9.36万元，交通补贴2.7万元，公用经费1.8万元，工会经费0.45万元。

（二）支出增减变化情况（预算公开6-8）

    单位支出预算969.23万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年894.33万相比增74.9万元，增长8.37%。  

按政府经济科目分类：

      工资奖金津补贴636.79万元，与上年585.09万元相比增51.7万元，增8.84%，社会保险缴费105.07万元，与上年95.6万元相比增9.47万元，增9.9%，住房公积金63.04万元，与上年57.36万元相比增5.68万元，增9.9%，机关商品及服务支出/办公费10.98万元，与上年5.25万元相比增5.73万元，增109.1%。 

     按部门预算支出经济科目分类：

    1.工资福利支出。工资福利支出893.62万元，与上年804.26万元相比增89.36万元，增11.1%。其中：基本工资209.53 万元与上年205.04万元相比增4.49 万元，增2.19 %，津补贴338.91万元与上年297.96万元相比增40.95 万元，增13.74 %，奖金17.46万元与上年17.09 万元相比增0.37 万元，增2.17 %，机关事业单位基本养老保险缴费 105.07万元，与上年95.6万元相比增9.47 万元，增 9.9%，职工基本医疗保险缴费50.21万元与上年43.02万元相比增 7.19万元，增16.71 %，公务员医疗补助缴费21.88万元，与上年19.26 万元相比增2.62万元，增13.6 %，其他社会保障缴费2.63万元，与上年2.39 万元相比增0.24万元，增10.04 %，住房公积金63.04 万元与上年57.36 万元相比增 5.68万元，增9.9 %。

      2.商品和服务支出。商品及服务支出75.61 万元与上年 76.07万元相比减少0.46万元，下降0.6%。其中，邮电费2.5 万元与上年3.5 万元相比减1万元，减 28.5%，差旅费 12万元，与上年9 万元相比增3 万元，增33.33 %，工会费 7.88万元，与上年7.17 万元增 0.71万元 ，增9.9%。，其他交通费27 万元，与上年28.8万元减少1.8万元，下降6.25%，（其中，公务交通补贴27 万元，与上年28.8 万元减少1.8万元，下降6.25%。）办公费10.98万元与上年5.25万元相比增加5.73万元，增109.1%。水费0.2万元与上年0.5万元相比减0.3万元，减60%，电费2.6万元与上年2.6万元相比无增减，公务务接待费5.5万元，与上年5.6万元相比减0.1万元，减1.78%。

支出减少的主要因素：主要是其他交通费用减少，2018年，在职公务员32人，其他交通费28.8万元，年末退休2人，2019年，在职公务员30人，其他交通费27万元。

        八、其他公开信息

     （一）专业名词解释

     1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。 

    2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。            

    3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

    4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

    5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

      （二）机关运行经费安排情况

     2019年，我单位机关运行经费安排75.61 万元与上年 76.07万元相比减少0.46万元，下降0.6%。其中，邮电费2.5 万元与上年3.5 万元相比减1万元，减 28.5%，差旅费 12万元，与上年9 万元相比增3 万元，增33.33 %，工会费 7.88万元，与上年7.17 万元增 0.71万元 ，增9.9%。，其他交通费27 万元，与上年28.8万元减少1.8万元，下降6.25%，（其中，公务交通补贴27 万元，与上年28.8 万元减少1.8万元，下降6.25%。）办公费10.98万元与上年5.25万元相比增加5.73万元，增109.1%。水费0.2万元与上年0.5万元相比减0.3万元，减60%，电费2.6万元与上年2.6万元相比无增减，公务务接待费5.5万元，与上年5.6万元相比减0.1万元，减1.78%。

减少的主要因素：主要是其他交通费用减少，2018年，在职公务员32人，其他交通费28.8万元，年末退休2人，2019年，在职公务员30人，其他交通费27万元，2019年比2018年减少1.8万元。另一方面，2018年年初预算机关运行经费分布不够科学合理，本年根据上年实际支出认真分析，合理分步各项机关运行经费支出。

   （三）“三公”经费安排及变化情况

“三公”经费安排8.35万元，与上年8.45万元相比减少0.1万元，减1.18%。其中，因公出国境经费安排 0万元，与上年0万元相比无增减。公务接待费安排5.5万元，与上年5.6万元相比减0.1万元，减1.78%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比无增减，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比无增减，运行及维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比无增减。

   增减变化原因：按照厉行节约，公务接待费严格控制支出，逐年减少的原则预算。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年，县国土资源局基本支出不涉及重点项目预算绩效评价，2019年项目主要靠省级支持，待项目确定后另行进行评价公开。          

                            

 2019年1月28日

 

附件：双柏县国土资源局2019年部门预算公开情况表

 

监督索引号53232201732400111